Dinadala ni Rivane ang bawat transaksyon sa tamang approver ayon sa threshold at panuntunan, ipinapatupad ang segregation of duties, at itinatala kung sino ang nag-approve ng ano at kailan, mga kontrol na nasa sistema, hindi sa isang policy document.
Naaabot ng bawat transaksyon ang tamang approver batay sa halaga, entity, departamento, o kategorya.
Hindi maaaring i-approve ng mga preparer ang sarili nilang trabaho, hinaharang ng sistema, hindi ng patakaran.
Naitatala ang bawat approval, rejection, at komento kasama ang may-ari at timestamp.
Routing, threshold, at segregation of duties na ginagamit sa bawat transaksyon.
I-route ayon sa halaga, para mas maraming mata ang nakakakita sa mas malalaking transaksyon.
I-chain ang mga approver nang sunud-sunod o sabay-sabay ayon sa kinakailangan ng patakaran.
Hindi maaaring i-approve ng mga preparer ang sarili nilang trabaho, ipinapatupad sa antas ng sistema.
I-route palibot sa mga wala sa opisina nang hindi nasisira ang kontrol.
Naitatala ang bawat approval, rejection, at komento.
Magtakda ng mga panuntunan ayon sa entity, departamento, vendor, o kategorya.
Dinadala ni Rivane ang bawat transaksyon ayon sa halaga, entity, departamento, o kategorya sa approver na itinatakda ng inyong patakaran. Awtomatikong nag-e-escalate ang mas malalaking halaga, at walang natitirang naiiwan sa maling queue.
Pinananatiling hiwalay ng sistema ang preparer at approver, hindi ng kaugalian. Hinaharang ang mga tunggaliang tungkulin, at pinananatili ng delegation para sa mga wala sa opisina ang paghihiwalay sa halip na tahimik itong sirain.
Nakukuha ang bawat approval, rejection, at komento kasama ang may-ari, timestamp, at ang kalagayan ng transaksyon sa oras na iyon, para makita ng mga auditor kung paano eksaktong na-clear ang bawat item.
Lumipat sa pagitan ng routing, kontrol, at ebidensya, lahat ipinapatupad sa mga live na transaksyon.
I-route ang bawat transaksyon ayon sa halaga, entity, departamento, o kategorya sa approver na itinatakda ng inyong patakaran. Awtomatikong nag-e-escalate ang mas malalaking halaga sa karagdagang tagasuri, at walang natitirang naiiwan sa maling queue.
Bawat hakbang ay tumatakbo sa live na transaksyon, kaya sabay nagaganap ang kontrol at ang patunay nito.
Routing, segregation of duties, at ebidensya ng audit na ipinapatupad sa bawat transaksyon.
Hindi maaaring i-approve ng mga preparer ang sarili nilang trabaho, at hinaharang ang mga tunggaliang tungkulin sa sistema, hindi ipinagkakatiwala sa patakaran.
Awtomatikong nakakakuha ng mas maraming approver ang mas malalaking halaga.
I-route palibot sa mga wala sa opisina nang hindi nasisira ang kontrol.
Mag-approve o mag-reject sa isang tap mula kahit saan.
Naie-export ang ebidensya ng kontrol sa isang click para sa mga auditor.
Ang mga transaksyon mula sa gastos, payroll, at procurement ay dumadaan sa parehong mga kontrol.
"Noong tinanong kami ng aming mga auditor kung paano kinokontrol ang mga approval, dati kaming naghuhukay sa mga inbox. Ngayon, ipinapatupad ang segregation of duties sa antas ng sistema at naie-export ang ebidensya sa isang click."Assistant Controller, healthcare · early design partner
Pinagkakatiwalaan ng mga modernong finance team
Tingnan kung paano dinadala ni Rivane ang mga approval at awtomatikong ipinapatupad ang segregation of duties.