Rivane captura cada factura de proveedor, la codifica, la envía a aprobación y la contabiliza en el libro mayor, convirtiendo las cuentas por pagar de una tarea de tecleo en una revisión rápida.
Las facturas de proveedor se leen en cuanto llegan, así nada se queda en una bandeja de entrada esperando a que alguien lo teclee.
La codificación y el enrutamiento se proponen a partir del historial del proveedor, así los aprobadores revisan en lugar de construir.
Las facturas aprobadas se contabilizan y se pagan en un solo flujo, manteniendo la antigüedad, la caja y el libro mayor en sintonía.
De la bandeja de entrada al GL, el trabajo rutinario ocurre solo.
Lee facturas desde correo, PDF o carga, sin entrada manual.
Rivane sugiere la cuenta, la entidad y las dimensiones.
Enruta por importe, proveedor o departamento automáticamente.
Detecta facturas duplicadas y fraudulentas antes de que se contabilicen.
Agrupa, programa y sigue los pagos en un solo lugar.
Registros, condiciones e historial de proveedores siempre sincronizados.
Reenvía una factura o súbela y Rivane extrae el proveedor, los importes, las fechas y las líneas, sea cual sea el formato, así nada espera en una bandeja de entrada a que lo tecleen.
Rivane propone la cuenta de GL, la entidad y las dimensiones a partir del historial del proveedor, y luego enruta la factura al aprobador correcto según tus reglas. Tú confirmas en lugar de crear.
Las facturas aprobadas se programan para pago y se contabilizan en el libro mayor automáticamente, manteniendo la antigüedad de cuentas por pagar, la caja y el GL perfectamente en sintonía.
Cambia entre las vistas en las que trabaja tu equipo de cuentas por pagar: todas se alimentan de facturas que llegan ya codificadas.
Reenvía una factura o súbela y Rivane extrae el proveedor, los importes, las fechas y las líneas sea cual sea el formato, así nada espera en una bandeja de entrada a que lo tecleen.
Cada paso se ejecuta al llegar, así las cuentas por pagar se convierten en una revisión rápida en lugar de un trabajo de tecleo.
Sin intervención donde se puede, con control donde hace falta, desde la captura hasta el pago.
Las facturas se leen, codifican, enrutan y contabilizan con una persona solo confirmando, así las cuentas por pagar escalan sin sumar personal.
Las facturas duplicadas y sospechosas se señalan antes de pagarse.
Las aprobaciones se enrutan por importe, proveedor o departamento.
La antigüedad, la caja y el GL se mantienen en sintonía automáticamente.
Los aprobadores despejan la cola con un toque desde cualquier lugar.
Las facturas y los pagos fluyen entre las herramientas que ya usas, así nada se vuelve a teclear.
"Cuentas por pagar eran dos personas tecleando facturas toda la semana. Ahora las facturas llegan ya codificadas y enrutadas, y solo confirmamos. Reasignamos ese tiempo a análisis de verdad."Responsable de cuentas por pagar, mercado medio · socio de diseño inicial
La confianza de los equipos financieros modernos
Descubre cómo Rivane lleva las facturas de la bandeja de entrada al libro mayor automáticamente.