Rivane capture chaque facture fournisseur, la code, la route pour approbation et la comptabilise au grand livre : les comptes fournisseurs passent de la saisie à un contrôle rapide.
Les factures fournisseurs sont lues dès leur arrivée : rien ne traîne dans une boîte de réception en attente de saisie.
Le codage et le routage sont proposés à partir de l'historique fournisseur : les approbateurs contrôlent au lieu de construire.
Les factures approuvées se comptabilisent et se paient dans un seul flux, gardant la balance âgée, la trésorerie et le grand livre alignés.
De la boîte de réception au GL, le travail de routine se fait tout seul.
Lit les factures depuis un e-mail, un PDF ou un import, sans saisie manuelle.
Rivane suggère le compte, l'entité et les dimensions.
Route automatiquement par montant, fournisseur ou service.
Repère les factures en double et frauduleuses avant leur comptabilisation.
Regroupez, planifiez et suivez les paiements au même endroit.
Fiches fournisseurs, conditions et historique toujours synchronisés.
Transférez une facture ou déposez-la, et Rivane en extrait le fournisseur, les montants, les dates et les lignes, quel que soit le format : rien n'attend d'être saisi dans une boîte de réception.
Rivane propose le compte GL, l'entité et les dimensions à partir de l'historique fournisseur, puis route la facture vers le bon approbateur selon vos règles. Vous confirmez au lieu de créer.
Les factures approuvées sont planifiées au paiement et comptabilisées automatiquement au grand livre, gardant la balance âgée fournisseurs, la trésorerie et le GL parfaitement alignés.
Passez d'une vue à l'autre selon le travail de votre équipe fournisseurs : toutes s'appuient sur des factures qui arrivent déjà codées.
Transférez une facture ou déposez-la, et Rivane en extrait le fournisseur, les montants, les dates et les lignes quel que soit le format : rien n'attend d'être saisi dans une boîte de réception.
Chaque étape s'exécute à l'arrivée : les comptes fournisseurs deviennent un contrôle rapide au lieu d'un travail de saisie.
Sans intervention là où c'est possible, sous contrôle là où c'est nécessaire, de la capture au paiement.
Les factures sont lues, codées, routées et comptabilisées, un humain se contentant de confirmer : les comptes fournisseurs passent à l'échelle sans recruter.
Les factures en double et suspectes sont signalées avant paiement.
Les approbations sont routées par montant, fournisseur ou service.
Balance âgée, trésorerie et GL restent alignés automatiquement.
Les approbateurs vident la file en un geste, où qu'ils soient.
Factures et paiements circulent entre les outils que vous utilisez déjà : plus rien n'est ressaisi.
"Les comptes fournisseurs, c'était deux personnes qui saisissaient des factures toute la semaine. Aujourd'hui les factures arrivent déjà codées et routées, et nous confirmons. Nous avons réaffecté ce temps à de la vraie analyse."Responsable comptes fournisseurs, mid-market · partenaire de conception initial
La confiance des équipes finance modernes
Découvrez comment Rivane mène les factures de la boîte de réception au grand livre, automatiquement.